경비 보고서 가이드 라인

중소 기업은 일반적으로 여행 경비를보고하는 특정 지침을 가지고 있습니다. 직원들은 비용 지출 보고서를 반환하지 않도록이 지침을 철저히 준수해야합니다. 이것은 환급을 지연시킬 수 있습니다. 경비 보고서 가이드 라인에는 대개 예산 또는 일일 지출 한도, 보고 절차, 영수 요건, 비 상환 비용 규정 및 적절한 권한 부여 채널이 포함됩니다.

예산 편성

지출 보고서 가이드 라인의 중요한 측면은 Employment- Handbook.org에 따라 일일 경비를 예산하는 방법을 배우는 것입니다. 예를 들어, 고객을 즐겁게하거나 어느 날 밤 값 비싼 저녁 식사를 먹는다면 예산 한도 내에서 다음 날 또는 2 일을 더 저렴하게 식사해야합니다. 이 지침은 일반적으로 쉽게 참조 할 수 있도록 직원 핸드북에 기재되어 있습니다. 처음 출장을 가기 전에 감독자에게 여행 경비 지침을 요청하십시오.

보고

지출이 발생한 특정 날짜에 각 비용을보고해야합니다. 자동차 마일리지 또는 비행 경비는 출발 및 반환 일에보고해야합니다. 예를 들어, 떠나는 날에 출발 항공편의 비용을 기록한 다음, 돌아올 때 돌아 오는 여행의 가격을 기록해야합니다. 또한 공항에서 100 마일을 주행하는 경우 마일리지를 반으로 나눕니다. 다음으로, 회사 마일리지 할당량 (마일 당 27 센트)을 50 마일 씩 늘리고 출발 당일에 기록하십시오. 결과적으로 귀향 비행기의 다른 반쪽을보고 정확한 날짜에 집으로 돌아옵니다. 경비 보고서에 모든 비용을 연속해서 기록하십시오. 사전에 영수증을 정리하면 시간을 절약 할 수 있습니다. 이 공백은 대개 공백이므로 비용 보고서에 특정 날짜를 써야합니다. 마지막으로 일일 비용 합계를 수직으로 더한 다음 각 유형의 비용에 대한 합계를 가로로 계산하십시오. 회사가 귀하에게 지불 한 선급금을 차감합니다. 지출 보고서를 제출하기 전에 계산을 다시 한 번 확인하십시오. (참고 문헌 1과 2 및 자료 1 참조)

영수증 요구 사항

여행에 돈을 쓸 때마다 택시 요금을 포함한 영수증을 모두 보관해야합니다. 일반적으로, 5 달러를 초과하는 식사에 대해서는 영수증을 반드시 제출해야합니다. 그래도 영수증을 모두 보관하면 지출을 정확하게보고하는 데 도움이됩니다. 또한 필요한 영수증을 지출 보고서에 첨부하십시오. 5 달러 이상의 식사 영수증 외에 다른 모든 경비로 25 달러를 초과하는 영수증을 첨부하십시오.

비 상환 비용

일부 경비는 지출 명세서에 포함될 수 없습니다. 예를 들어, 주차권, 과도한 수하물 비용 또는 가족을위한 비용을 지출 명세서에 절대로 포함해서는 안됩니다. 특정 도시에서 휴가를 위해 여분의 날을 보내는 경우 지출 보고서에 비용을 추가하지 마십시오. 비 상환 비용에 대한 자세한 지침은 회사 매뉴얼을 참조하거나 인적 자원에 문의하십시오. Employee-Handbook.org에서 여행 경비 지침을 참조 할 수도 있습니다.